AKTUALNOŚCI

W II kwartale 2021r. Terenowe Wydziały Kontroli NFZ przeprowadziły łącznie 79 postępowań kontrolnych w aptekach (za moment ujęcia przeprowadzonych postępowań kontrolnych wokresie sprawozdawczym przyjęto datę wysłania/przekazania wystąpienia pokontrolnego).

W 5 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji recept refundowanych. Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się wystosowaniem doaptek zaleceń pokontrolnych z negatywną oceną podmiotów kontrolowanych (17postępowań) lub oceną pozytywną z jednoczesnym wskazaniem nieprawidłowości (57 postępowań).

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące m.in.:

• nie przedstawienia przez aptekę recept do kontroli;

• braku dokumentów zakupu leków/ surowców w przedstawionych fakturach zakupu;

• występowania rozbieżności pomiędzy ilościami zakupionych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, surowców farmaceutycznych wchodzących w skład leków recepturowych, a ich rozchodem;

• braku dokumentu realizacji recepty;

• nieprawidłowo obliczonej marży i wynikającej z niej ceny detalicznej;

• sporządzenia leku recepturowego z wykorzystaniem leku gotowego niebędącego surowcem farmaceutycznym w rozumieniu § 4 pkt 1 rozporządzenia w/s surowców farmaceutycznych;

• uwzględnienia w koszcie sporządzenia leku recepturowego zawierającego w swoim składzie antybiotyk, kosztu taksy laborum odpowiadającej wykonaniu leku w warunkach aseptycznych;

• ustalenia kosztu sporządzenia leków recepturowych do użytku zewnętrznego z uwzględnieniem innej ilości składnika niż przepisana ilość na receptach;

• wykonania leków recepturowych niezgodnie z zasadami sztuki farmaceutycznej;

• zmniejszenia stężenia roztworu azotanu srebra, pomimo braku ustalonej dla tej substancji recepturowej dawki maksymalnej, bez porozumienia z lekarzem i bez dokonania stosownej adnotacji na rewersie recepty;

• wykonania leku i zrealizowania recepty pomimo braku autoryzacji wszystkich poprawek na recepcie przez osobę wystawiającą receptę;

• wydania leku w ilości większej niż najmniejsza wynikająca z różnych ilości leku przepisanych na recepcie przez lekarza;

• wydania leku w ilości większej niż przepisał lekarz;

• wydania leku w ilości większej, niż to wynika z dawkowania na 120-dniową kurację;

• wydania leku/wyrobu medycznego innego niż zaordynowany na recepcie;

• wydania leków jako refundowanych pomimo zapisu 100% przy danym leku przez osobę wystawiającą receptę;

• wydania leku w opakowaniu większym niż należało wydać, w sytuacji gdy nie określono sposobu dawkowania leku;

• wydania leku z nieprawidłową odpłatnością (niezgodną z ordynacją);

• wydania refundowanego leku w wyższej dawce niż zaordynowana przez osobę wystawiającą receptę;

• braku danych dotyczących osoby wystawiającej receptę;

• braku danych pacjenta na recepcie;

• braku podpisu i pieczęci osoby faktycznie realizującej receptę;

• błędnej bądź nieczytelnej daty wystawienia recepty lub jej braku;

• braku potwierdzenia na rewersie recepty uprawnień dodatkowych pacjenta (np. IB, ZK);

• braku zgodności daty wystawienia recepty z datą porady zapisaną w dokumentacji oraz braku dawkowania leków;

• realizacji recepty przed datą realizacji „od dnia”;

• realizacji recept przez osobę nie zgłoszoną do Ewidencji osób zatrudnionych w oddziale wojewódzkim NFZ;

• realizacji recepty pomimo braku kwalifikacji zawodowych osoby wystawiającej recepty, w tym posiadanego tytułu zawodowego;

• realizacji recepty po terminie ważności;

• realizacji recepty mimo nieprawidłowego sposobu dawkowania lub braku podania wymaganego przepisami sposobu dawkowania;

• braku własnoręcznego podpisu lekarza;

• rozbieżności pomiędzy osobą widniejącą na otaksowaniu, a osobą potwierdzającą realizację recepty;

• niezamieszczenia na rewersie recepty prawidłowego numeru Pesel pacjenta wraz z podpisem potwierdzającym adnotację;

• wydania przez technika leków z wykazu A;

• realizacji recepty pomimo braku/niepełnego adresu pacjenta;

• realizacji recepty, na której brak NPWZ lekarza wystawiającego lub jest on nieczytelny;

• brak informacji w terminie w formie elektronicznej o zmianie w ewidencji osób zatrudnionych;

• różnica w dacie zatrudnienia personelu między Ewidencją personelu a Książką Personelu;

• braku adnotacji o ordynacji leków w zapisach porad;

• nie przekazania informacji o wydaniu zamiennika leku;

• przekazania do OW NFZ w komunikatach elektronicznych, dotyczących zrealizowanych recept podlegających refundacji z Funduszu, danych niezgodnych ze stwierdzonym w aptekach stanem faktycznym dotyczącym zrealizowanych recept;

• sprawozdania realizacji częściowej, mimo iż wydano wszystkie opakowania zaordynowane na recepcie.

 

Źródło: NFZ